기획(Planning) 1.3. 기획 (경영의지, 방침, 조직 및 업무분장) 품질심사 주요 체크시트

3. 기획 Planning


 3.1 리스크와 기회관리

   3.1.1 내.외부 이슈, 업무/프로세스 운영 시의 리스크들을 식별 및 평가를 효과적으로 수행 하였는가?
          결정된 내.외부 이슈 ,업수운영(프로세스) 리스크평가와 중요 리스크와 기회의 조치를 결정을 하였는지 여부
   3.1.2 평가결과 중요 리스크와 기회를 결정하고 적절한 조치계획을 수립하여 관리 하는가? 
          중요 이슈에 대하여 세부 조치계획을 PDCA관점에서 구체적으로 수립하고
          일정 및 담당자 지정등 적절한 조치계획의 수립여부
   3.1.3 결정된 중요 리스크와 기회사항들은 관련 조직원에게 교육등을 통하여 의사소통 하였는가?
          중요 이슈 및 리스크는 조직내 관련 인원에게 교육 등의 방법으로 인식/의사소통을 하였는지 여부
   3.1.4 리스크와 기회의 조치사항들은 효과성을 평가하고 문서화된 정보로 유지하는가?
          리스크와 기회조치의 효과성을 평가하고 결과들은 문서화된 정보로 유지하는지 여부
   3.1.5 품질활동 시 발생가능한 비상상황을 정의하고 적절한 대응전략을 문서화하여 관리하는가?   
          비상상황(품질사고, 고객클레임, 생산/납품중단, 자재공급중단, 중요 설비고장, 인력부재 등)을 정의하고
          문서화된 전략을 수립하여 관리하는지 여부

 3.2 목표관리

   3.2.1 리스크와 기회사항의 조치사항들을 품질목표에 반영/연계하여 적절히 수립하여 관리하는가?
          목표는 리스크와 기회사항 평가와 연계하고 조직이 달성해야할 목표를 적절히 수립 하였는지 여부
   3.2.2 목표는 방침과 연계하고 고객/비용/프로세스/인재육성 관점을 고려하여 균형잡힌 목표를 수립.관리 하는가?
          경영방침과 연계하여 조직의 업무특성들이 고객, 프로세스, 비용, 인재육성 관점에서
          균형잡힌 목표를 적절히 수립하였는지 여부
   3.2.3 목표는 일정, 담당자, 방법, 필요자원. 측정방법을 적절히 수립하였는가?
          결정된 목표 및 세부목표들은 일정, 담당자, 달성/추진 방법, 필요자원. 측정/평가 방법이
          적절히 수립되어 관리하는지 여부
   3.2.4 수립된 목표 및 세부목표는 관련 인원에게 인식/의사소통 하는가?
          수립된 목표 및 세부목표는 조직내 관련 인원에게 의사소통하여
          목표가 달성되도록 해당 인원이 인식하고 있는지 여부
   3.2.5 목표는 정기적으로 모니터링/측정하고, 분석 및 필요 시 갱신 하는가?
          수립된 목표는 계획 대비 실적을 규정된 주기로 집계, 분석 및 평가되고
          경영진에게 보고 되며, 필요시 갱신관리 하는지 여부