기획(Planning) 1.1.조직의 상황 (조직상황, 이해관계자관리, 경영시스템구축) 품질 심사 주요 체크시트

기획(Planning )

 

 1. 조직의 상황 Context of the organization

 

  1.1 조직의 상황

   1.1.1 내부.외부 이슈 결정을 위하여 다양한 분야의 상황을 고려하였는가?
          (1)외부상황: 국제적, 국가적, 지역적 또는 지방적이든 법적, 기술적, 경쟁적, 시장, 문화적, 사회적 및 경제적,
          (2) 내부상황: 조직가치, 문화, 지식 및 성과 등 고려
   1.1.2 이슈는 조직전체(회사), 각 부서/기능별 특성에 맞게 고려하여 작성하였는가?
          회사, 각 부서/기능별 긍정적, 부정적인 내.외부 이슈를 SWOT와 같은 Tool을 사용하여
          관련 인원들이 참여하여 작성 및 관리하고 있는지 여부
   1.1.3 이슈들은 수시/정기적으로 갱신관리 되도록 적절히 관리하는가?
          파악된 이슈들은 정기적으로 그리고 중요 이슈들은
         수시로 검토 및 갱신관리 하도록 문서화되었는지 여부

 

 

  1.2 이해관계자 관리

   1.2.1 품질경영시스템 관련 내부 이해관계자, 요구와 기대사항을 파악 하였는가?
          내부 이슈 및 기회에 대하여 관련 이해관계자를 파악하고 그들의 니즈와 기대사항을 파악하여
          문서로 관리하고 있는지 여부
   1.2.2 품질경영시스템 관련 외부 이해관계자, 요구와 기대사항을 파악 하였는가?
          외부 이슈 및 기회에 대하여 관련 이해관계자를 파악하고
          그들의 니즈와 기대사항을 파악하여 문서로 관리하고 있는지 여부
   1.2.3 이해관계자의 요구와 기대사항은 수시/정기적으로 갱신관리 되도록 적절히 관리하는가?
          파악된 이해관계자들의 기대및 요구사항 들은 정기적으로 그리고
          중요 요구및 기대사항 들은 수시로 검토 및 갱신관리 하도록 문서화되어 있는지 여부

 

 

  1.3 경영시스템 구축

   1.3.1 ISO 9001 국제표준을 공인 인증기관으로부터 인증을 받았는가?(O/X)
          공인기관으로 부터 ISO 9001 국제표준을 인증을 취득 하였으며, 인증서의 유효기간은 만료되지 않았는지 여부
   1.3.2 경영시스템 문서는 프로세스 관점에서 조직의 규모와 특성에 맞도록 적절히 구축 하였는가?
          경영시스템 문서들은 ISO 요구사항을 적절히 반영하여 구축 및 관리하고 있으며,
          프로세스 입.출력, 상호작용(흐름도), 관리기준, R&R의 부여가 효과적인지 여부
   1.3.3 Risk 및 기회 조치사항을 경영시스템 문서에 적절히 반영하였는가?
          결정된 리스크&기회 조치 들을 경영시스템에 적절히 반영하여 구축 및 운영하는지 여부