기획(Planning) 1.2. 리더십 (경영의지, 방침, 조직 및 업무분장) 품질심사 주요 체크시트

2, 리더십 Leadership

2.1 경영의지
2.1.1 최고경영진은 품질방침, 목표를 직접 승인하고 직원들에게 실행의지를 보이는가?
매년 방침 및 목표수립, 의지표명, 경영검토 수행, 경영시스템의 중요성을
직원과 의사소통, 리스크기반 사고의 활용 촉진등 의지표명 여부(Interview)
2.1.2 최고경영진은 효과적인 경영시스템 운영을 위하여 자원의 제공, 교육의 기회부여를 장려 하는가?
효과적인 경영시스템 운영을 위하여 품질경영활동에 필요한 인적.물적 자원을
적절히 제공하고, 직원교육기회를 적극적으로 권장하는지 여부(Interview)
2.1.3 경영진은 최근 1년간 리더십/경영시스템 관련 교육에 참여한 실적이 있으며,
직접 직원교육을 실시하는가?
경영진은 ISO 경영시스템 관련 교육, 경영시스템/리더십 관련교육에 참여한 실적이 있으며,
직접 직원교육을 실시하는지 여부(Interview)
2.1.4 최고경영진은 고객불만, 고객피드백사항을 직접 챙기고, 고객중심/고객만족을
직원에게 강조하는가?
고객 요구, 법적 및 규제적 요구사항을 결정, 고객불만 대응, 고객만족도 측정 및 증진활동,
리스크 및 기회 관리 의지(Interview)



2.2 방침
2.2.1 조직의 목적과 방향에 맞도록 그리고 목표의 전개가 가능하도록 품질방침을 수립하여 관리하는가?
화사의 목적 및 상황에 적절하고, 품질목표의 설정을 위한 틀을 제공하며,
지속적 개선에 대한 실행의지를 포함하는지 여부
2.2.2 품질방침은 교육을 통하여 직원에게 의사소통은 이루어지는가?
방침은 정기/수시로 내부 직원, 이해관계자와 의사소통 하되,
교육, 게시 / 홈페이지 등의 다양한 방법으로 의사소통 하는지 여부
2.2.3 환경, 안전보건 방침도 품질방침과 동일한 방법으로 수립 및 관리하는가?
환경방침, 안전보건 방침도 품질방침과 동일한 방법으로 수립하여 관리하는지 여부





2.3 조직 및 업무분장
2.3.1 회사/부서별 조직도 작성하고, 잭임과 권한이 조직전체에 명확하게 부여되고 필요시 갱신 하는가?
전사 ,부서/팀의 조직도 작성 및 정기적으로 갱신,
개인별 책임과 권한을 업무절차와 연계하여 수립,
환경, 안전보건 담당자의 책임과 권한 명확화하여 운영

2.3.2 장기 출장 시 진행중인 중요업무의 인계인수서를 작성하여 업무공백이 최소화되도록 관리하는가?
출장 시 업무인계인수서를 작성하는 등 중요 업무에 공백이 발생하지 않도록
적절한 관리가 이루어지고 있는지 여부
2.3.3 품질관리 전담 관리인원은 최소2명 이상의 전문대졸업자 확보,
부서인원은 총원의 10%이상을 유지하는가?
품질업무 수행인원: 최소 2명이상(1명일 경우 불만족), 만족(총원기준 10% 이상),
보통(7~10%), 미흡(4~7%), 불만족(4% 미만) - HE요구사항